სტანდარტები › სტანდარტი 2C › სტანდარტული საოპერაციო პროცედურები (SOP)
სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · ENV-SOP-005 · ვერსია 1.1 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ
მხარს უჭერს: 2C.3
მოკლედ
- ყოველ კვარტალში მმართველობას წარუდგინეთ ყოველი მდგრადობის მიზნის პროგრესის ანგარიში.
- ანგარიშისთვის გამოიყენეთ ENV-FRM-003.
- მმართველობამ უნდა განიხილოს ანგარიში და აღრიცხოს გადაწყვეტილება.
- შეინახეთ ბოლო ოთხი კვარტალური ანგარიში.
- შეაჩერეთ და დაუყოვნებლივ მიმართეთ დახმარებას, თუ: კვარტალი გავიდა ანგარიშის გარეშე, ან ანგარიში მიღებულია განხილვის გარეშე.
1. მიზანი
იმისთვის, რომ მდგრადობის მიზნებთან პროგრესი დანახული, განხილული და მმართველი ორგანოს მიერ დადგენილი გრაფიკით რეაგირებული იყოს [EC].
2. მოქმედების სფერო
| ვრცელდება | ობიექტის მენეჯერი, მმართველი ორგანოს მდივანი, აღმასრულებელი დირექტორი |
| ადგილმდებარეობა | მმართველი ორგანოს შეხვედრები ობიექტში |
| დრო | ყოველ კვარტალში |
| არ ვრცელდება | კლინიკური ხარისხის ანგარიშგება, რომელიც მიჰყვება ხარისხის გეგმას (GOV-PLN-002) |
3. ტერმინთა განმარტებები
| ტერმინი | მნიშვნელობა |
|---|---|
| მმართველობა | საბჭო ან მმართველი ორგანო, რომელიც ადგენს ინსტიტუციურ პრიორიტეტებს |
| გადაწყვეტილების ჩანაწერი | ოქმი, რომელიც აჩვენებს, რა გადაწყვიტა მმართველობამ ანგარიშის საფუძველზე |
4. ფონი
მიზნები, რომლებსაც მმართველობა არასდროს ხედავს, მარტივად იკარგება. კრიტერიუმი 2C.3 მოითხოვს რეგულარულ ანგარიშს, რეალურ განხილვას და აღრიცხულ გადაწყვეტილებას.
5. პასუხისმგებლობები
| როლი | პასუხისმგებლობა | კომპეტენცია |
|---|---|---|
| ობიექტის მენეჯერი | ყოველ კვარტალში ამზადებს ანგარიშს | ობიექტის მართვა |
| აღმასრულებელი დირექტორი | წარუდგენს ანგარიშს და ავითარებს გადაწყვეტილებებს | აღმასრულებელი ხელმძღვანელობა |
| მმართველი ორგანოს მდივანი | აღრიცხავს განხილვას ოქმში (GOV-FRM-003) | მმართველობის ადმინისტრაცია |
6. მასალები და აღჭურვილობა
| ერთეული | მოთხოვნა | მდგომარეობა |
|---|---|---|
| კვარტალური პროგრესის ანგარიში (ENV-FRM-003) | მოქმედი | მზადაა შეხვედრამდე 5 სამუშაო დღით ადრე |
7. უსაფრთხოება
- ანგარიშის ციფრები უნდა იყოს ზუსტი. მონაცემების გარეშე მიზანი არ უნდა წარმოადგინოთ მიღწეულად.
8. დაწყებამდე
- შეაგროვეთ კვარტლის მონაცემები ENV-FRM-008-დან და სხვა ჩანაწერებიდან.
9. პროცედურა
ნაბიჯი 1. ანგარიშის მომზადება.
- შეავსეთ ENV-FRM-003 ყოველი მიზნისთვის: საწყისი მაჩვენებელი, სამიზნე, მიმდინარე მნიშვნელობა, ტენდენცია და ქმედებები.
- შეამოწმეთ ციფრები წყაროს ჩანაწერებთან.
ძირითადი წერტილი: მმართველობა წყვეტს იმაზე, რაც მას ეჩვენება. სიზუსტე მნიშვნელოვანია.
ნაბიჯი 2. მმართველობისთვის წარდგენა.
- წარადგინეთ ანგარიში მმართველობის მომდევნო შეხვედრაზე.
- სთხოვეთ მმართველობას პროგრესის განხილვა და იმის თქმა, უნდა შეიცვალოს თუ არა მიზნები.
ძირითადი წერტილი: მმართველობისადმი კითხვა უნდა იყოს გადაწყვეტილება და არა „ინფორმაციისთვის“.
ნაბიჯი 3. გადაწყვეტილების აღრიცხვა.
- მდივანი აღრიცხავს განხილვას და ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ოქმში (GOV-FRM-003).
- აღრიცხეთ ქმედებები და პასუხისმგებელი პირები.
ძირითადი წერტილი: ოქმი არის მტკიცებულება იმისა, რომ მმართველობამ იმოქმედა.
ნაბიჯი 4. თვალყურის დევნება.
- თვალყური ადევნეთ მმართველობის ყოველ ქმედებას დახურვამდე პროგრამაში.
- შემდეგ კვარტალში აცნობეთ გადაწყვეტილებების სტატუსი.
ძირითადი წერტილი: თვალყურის დევნება წრეს ხურავს.
10. გადაწყვეტილების წერტილები
- თუ მიზანი ორი კვარტალი გზიდან გადავიდა, მმართველობა წყვეტს, შეიცვალოს თუ არა ქმედება, სამიზნე ან რესურსები.
11. განსაკუთრებული სიტუაციები
| სიტუაცია | ქმედება |
|---|---|
| მმართველობის შეხვედრა გამოტოვებულია | გამოგზავნეთ ანგარიში წერილობით და სთხოვეთ, განიხილონ შემდეგ შეხვედრაზე. |
12. ესკალაცია
- თუ მიზანი მნიშვნელოვნად გზიდან გადავიდა, აღმასრულებელი დირექტორი შეხვედრებს შორის აცნობებს მმართველობას.
13. მონიტორინგი
| საზომი | სამიზნე | სიხშირე | პასუხისმგებელი | თუ არ შესრულდა |
|---|---|---|---|---|
| კვარტალური ანგარიშები დროულად გაგზავნილია | 100% | ყოველკვარტალური | ობიექტის მენეჯერი | ესკალაცია აღმასრულებელ დირექტორთან |
| ანგარიშები ოქმში აღრიცხული განხილვით | 100% | ყოველკვარტალური | მმართველი ორგანოს მდივანი | შეახსენეთ მმართველობას |
| ბოლო ოთხი კვარტალი ჩანაწერში | დიახ | ყოველწლიურად | აღმასრულებელი დირექტორი | შესწორება 30 დღეში |
14. ჩანაწერები
| ჩანაწერი | ინახება | შენახვის ვადა |
|---|---|---|
| ENV-FRM-003 კვარტალური პროგრესის ანგარიში | მმართველობის ფაილი | ობიექტის ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები |
| GOV-FRM-003 ოქმი (ამონაწერი) | მმართველობის ფაილი | ობიექტის ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები |
15. ტრენინგი
- მმართველი ორგანოს წევრები ინფორმირებულები არიან ანგარიშებზე დანიშვნისას (EC).
16. დაკავშირებული დოკუმენტები
| ID | სათაური | გამოყენება |
|---|---|---|
| ENV-FRM-003 | მდგრადობის პროგრესის ანგარიში | გამოიყენება ნაბიჯში 1 |
| GOV-FRM-003 | მმართველი ორგანოს ოქმის შაბლონი | გამოიყენება ნაბიჯში 3 |
| GOV-PLN-002 | ხარისხის გაუმჯობესების გეგმა | დაკავშირებული ანგარიშგება |
17. მტკიცებულებები
| მითითება | შენიშვნა |
|---|---|
| E-009 | ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი. კვარტლის გრაფიკს ადგენს ASF ექსპერტთა კომიტეტი მმართველობასთან ერთად. |
18. ცვლილებების ისტორია
| ვერსია | თარიღი | რა შეიცვალა | დამტკიცება |
|---|---|---|---|
| 1.0 | პირველი ვერსია | დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ | |
| 1.1 | შიდა ხარისხის განხილვა: გასწორებულია ჯვარედინი მითითებები, სტატუსის ფორმულირება და დოკუმენტის კონტროლი | დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ |
ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება
ამ დოკუმენტთან ჯერ არ არის დაკავშირებული ელექტრონული სწავლების კურსი.
დაგეგმილი კურსი: მდგრადობის პროგრესის ანგარიშგება მმართველი ორგანოსთვის. ახალი კურსი დაგეგმილია.
ციტირებული წყაროები
- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი სტანდარტ 1-ზე. (E-009)
დაკავშირებული სტანდარტი